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連江縣人民政府

關(guān)于2017年決算草案情況的報(bào)告

（2018年7月30日在縣第十七屆人大常委會(huì)

第十三次會(huì)議上）

連江縣財(cái)政局局長(zhǎng)    盧杰

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會(huì)作關(guān)于2017年決算草案的報(bào)告。

一、2017年決算

（一）一般預(yù)算部分

1、收入決算

（1）地方財(cái)政收入315343萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的105.1%，比上年增長(zhǎng)10.1%。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入215287萬(wàn)元。

（3）債券轉(zhuǎn)貸收入71700萬(wàn)元。

（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入15497萬(wàn)元。

（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4796萬(wàn)元。

（6）調(diào)入資金121938萬(wàn)元。

（7）待償債置換一般債券上年結(jié)余28650萬(wàn)元。

收入合計(jì)773211萬(wàn)元。

    2、支出決算

    （1）地方財(cái)政支出653191萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)19.5%。

（2）上解上級(jí)支出12825萬(wàn)元。

（3）債務(wù)還本付息支出31730萬(wàn)元。

（4）調(diào)出資金4605萬(wàn)元。

支出合計(jì)702351萬(wàn)元。

3、決算平衡情況

2017年全縣財(cái)政收入合計(jì)773211萬(wàn)元，支出合計(jì)702351萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15208萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55652萬(wàn)元。

（二）基金預(yù)算部分

1、收入決算

（1）基金收入355025萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的161.4%，比上年增長(zhǎng)74.1%。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入3947萬(wàn)元。

（3）上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)收入25478萬(wàn)元。

（4）調(diào)入收入4605萬(wàn)元。

（5）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36100萬(wàn)元。

收入合計(jì)425155萬(wàn)元。

2、支出決算

（1）基金支出321537萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)56.8%。

（2）調(diào)出基金54605萬(wàn)元。

（3）債務(wù)還本支出36100萬(wàn)元。

支出合計(jì)412242萬(wàn)元。

3、決算平衡情況

2017年全縣基金收入合計(jì)425155萬(wàn)元，支出合計(jì)412242萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12913萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算部分

2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3789萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100.5%；2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2051萬(wàn)元；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2637萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4375萬(wàn)元。

（四）社?；痤A(yù)算部分

2017年社?；痤A(yù)算收入53720萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的97.6%，2017年社?；痤A(yù)算支出53459萬(wàn)元，收支相抵，本年收支結(jié)余261萬(wàn)元，加上年結(jié)余32068萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余32329萬(wàn)元。其中：1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入20132萬(wàn)元、當(dāng)年支出16089萬(wàn)元，加上年結(jié)余23113萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余27156萬(wàn)元；2、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入33588萬(wàn)元，當(dāng)年支出37370萬(wàn)元，加上年結(jié)余8955萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余5173萬(wàn)元。

二、2017財(cái)政決算有關(guān)情況說(shuō)明

1、較好完成財(cái)政收入預(yù)算。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，以及全面推開(kāi)營(yíng)改增試點(diǎn)帶來(lái)的減收困難，財(cái)稅部門(mén)快速反應(yīng)，積極應(yīng)對(duì)，采取強(qiáng)有力措施，確保財(cái)政收入任務(wù)的完成。2017年全縣財(cái)政總收入為461308萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.1%；地方財(cái)政收入315343萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.1%，有力支持我縣各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

2、積極對(duì)接，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政最大扶持。2017年，我縣爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金21.52億元，比2016年增加4.79億元，增長(zhǎng)28.6％，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付資金12.1億元，比上年增加1.85億元，增長(zhǎng)18.05%；專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金9.42億元，比上年增加2.94億元，增長(zhǎng)45.6%。此外，還爭(zhēng)取到省級(jí)地方債券10.78億元。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出。2017年縣財(cái)政進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)的支出保障力度，其中公共安全、城鄉(xiāng)社區(qū)、科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保等重點(diǎn)支出共計(jì)544474萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的83.36％，具體是：公共安全支出28475萬(wàn)元，執(zhí)行率99.8%；教育支出150805萬(wàn)元，執(zhí)行率100％；科技支出4258萬(wàn)元，執(zhí)行率99.3％；文體支出7890萬(wàn)元，執(zhí)行率99.6％；社會(huì)保障和就業(yè)支出45444萬(wàn)元，執(zhí)行率100％；醫(yī)療衛(wèi)生支出64832萬(wàn)元，執(zhí)行率99.8％；節(jié)能環(huán)保支出24212萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出88946萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；農(nóng)林水支出101286萬(wàn)元，執(zhí)行率89.9％；交通運(yùn)輸支出28326萬(wàn)元，執(zhí)行率97.9%。

4、加強(qiáng)科學(xué)理財(cái)，推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新。認(rèn)真落實(shí)縣人代會(huì)決議，對(duì)同級(jí)審計(jì)提出的問(wèn)題認(rèn)真整改。積極采取有效措施，加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，有效盤(pán)活財(cái)政存量資金，繼續(xù)加大部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金清理整合力度，2017年共收回部門(mén)歷年結(jié)余和統(tǒng)籌財(cái)政存量資金共2.91億元，統(tǒng)籌安排支持縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和民生領(lǐng)域。同時(shí)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，突出重點(diǎn)支出保障、強(qiáng)化定員定額控制，采取積極措施，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本；加快資金撥付進(jìn)度，進(jìn)一步發(fā)揮資金使用效益。

從決算情況看，2017年我縣預(yù)算執(zhí)行情況良好，為我縣科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。但財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些困難和問(wèn)題，具體表現(xiàn)為：財(cái)政收支矛盾仍然突出，財(cái)政支持發(fā)展壓力較大；財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平和財(cái)政資金使用效益急需提高；防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨；財(cái)政收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，財(cái)政預(yù)算平衡面臨前所未有的壓力等。這些困難和問(wèn)題，我們將在今后的工作中進(jìn)一步認(rèn)真解決。懇請(qǐng)主任、各位副主任、委員們對(duì)財(cái)政工作一如既往地給予支持和指導(dǎo)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2017年度財(cái)政收支決算表

2017年縣級(jí)一般預(yù)算收入決算表

2017年全縣一般預(yù)算支出決算表

2017年全縣基金預(yù)算收入決算表

2017年全縣基金預(yù)算支出決算表

        2017年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算表

    2017年全縣社?；痤A(yù)算收支決算表