（2021年12月25日在連江縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
連江縣財(cái)政局局長(zhǎng) 盧杰
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是奮進(jìn)的一年，是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的起步之年?？h財(cái)政在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞縣委縣政府的總體部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)循環(huán)，強(qiáng)化稅費(fèi)征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展提供有力的政策和資金保障。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.預(yù)算計(jì)劃：縣十七屆人大第五次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年財(cái)政總收入59.7億元，其中地方財(cái)政收入36.5億元；政府性基金預(yù)算收入66億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1319萬(wàn)元。執(zhí)行中政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為30.6億元，并相應(yīng)調(diào)整基金預(yù)算支出;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整為1819萬(wàn)元,并相應(yīng)調(diào)整國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
2.預(yù)算執(zhí)行： 2021年財(cái)政總收入為59.7億元，完成預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)5%。其中：地方財(cái)政收入36.5億元，完成預(yù)算數(shù)的100%，比增5%。地方財(cái)政支出79.5億元（含中央、省市專(zhuān)項(xiàng)等補(bǔ)助支出），比上年增長(zhǎng)1%?；鹗杖?0.6億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)24.9%；基金支出33億元，比上年減少4.4%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1819萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出829萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入3.58億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2.95億元。
3.決算結(jié)果：2021年地方財(cái)政收入36.5億元，加上上級(jí)補(bǔ)助22.93億元、調(diào)入資金18.3億元和債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）6.45億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.79億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.4億元，扣除地方財(cái)政支出79.5億元（包括中央、省市專(zhuān)項(xiàng)資金），上解上級(jí)支出1.7億元，債務(wù)還本支出4.31億元，年終上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余3.86億元（詳見(jiàn)附表一）?；鹗杖?0.6億元，加上上級(jí)基金補(bǔ)助等收入2.63億元、專(zhuān)項(xiàng)債券11.99億元和上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.59億元，減去基金支出33億元,調(diào)出基金12.5億元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.31億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1819萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余749萬(wàn)元，減去國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出829萬(wàn)元，年終結(jié)余1739萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入3.58億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4.16億元，減去保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2.95億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余4.79億元。四項(xiàng)預(yù)算全部實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
2021年財(cái)政決算還在編制中，以上預(yù)計(jì)數(shù)待決算編成后再報(bào)縣人大常委會(huì)審批。
（二）財(cái)政工作的主要特點(diǎn)
1.攻堅(jiān)克難，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)優(yōu)質(zhì)平穩(wěn)發(fā)展。
狠抓財(cái)政收入，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。面對(duì)宏觀形勢(shì)復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等問(wèn)題，財(cái)政部門(mén)迎難而上，確保收入質(zhì)量和支出效能穩(wěn)步提升。全年經(jīng)濟(jì)工作走向，穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好。圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)，我縣落實(shí)積極財(cái)政政策，采取有效增收措施，充分發(fā)揮財(cái)稅金融支持保障作用，幫助中小微企業(yè)增強(qiáng)實(shí)力、開(kāi)拓市場(chǎng)、做大做強(qiáng)；全力以赴抓招商、擴(kuò)投資，加大項(xiàng)目建設(shè)力度，涵養(yǎng)稅源，培植財(cái)源；各部門(mén)通力合作，進(jìn)一步分解落實(shí)任務(wù)，層層壓實(shí)責(zé)任，充分挖掘收入潛力，全力做大財(cái)政收入。在新冠肺炎疫情常態(tài)化防控沖擊、減稅降費(fèi)政策延續(xù)和增值稅大額留抵退稅的影響下，實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算總收入59.7億元，地方財(cái)政收入36.5億元，順利完成年初預(yù)定任務(wù)。
向上爭(zhēng)取資金，緩解地方財(cái)政壓力。充分調(diào)動(dòng)各部門(mén)積極性，及時(shí)向上溝通對(duì)接，加大向上爭(zhēng)取資金力度，爭(zhēng)取更多轉(zhuǎn)移支付資金直達(dá)基層，保障重點(diǎn)支出需求。圍繞上級(jí)財(cái)政支持投資領(lǐng)域，緊扣中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目，全力做好項(xiàng)目爭(zhēng)取，緩解我縣在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中所需資金的壓力，滿足重大項(xiàng)目資金需求。2021年共爭(zhēng)取上級(jí)一般性和返還性轉(zhuǎn)移支付及專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金25.5億元，爭(zhēng)取地方政府債券資金18.5億元（其中:新增一般債券3.86億元，專(zhuān)項(xiàng)債券11.99億元，再融資債券2.59億元），為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的更好更快發(fā)展提供了財(cái)力保障。
強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)領(lǐng)域投入。在今年財(cái)政較為困難的情況下，著力統(tǒng)籌整合各類(lèi)資金，支持重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。共統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和政府性基金等各類(lèi)財(cái)政資金20.5億元、爭(zhēng)取省級(jí)代發(fā)的地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金11.99億元、一般債券資金3.86億元，重點(diǎn)支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境改造、完善農(nóng)村路網(wǎng)、道路交通體系、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推動(dòng)縣城區(qū)“十位一體”綜合提升，大力整治老街區(qū)道路環(huán)境，改造老舊小區(qū)；推動(dòng)104國(guó)道丹陽(yáng)至南塘段改線項(xiàng)目、連江縣曉澳至道澳公路（二期）赤灣至道澳段工程、連江縣原味精廠周邊路網(wǎng)工程等項(xiàng)目；落實(shí)重點(diǎn)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)園區(qū)承載功能，加快推進(jìn)工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；支持連江縣總醫(yī)院分院、精神病院和可門(mén)港醫(yī)院建設(shè)，推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展壯大；大力推進(jìn)青塘片區(qū)、江南片區(qū)、城東片區(qū)等重點(diǎn)組團(tuán)開(kāi)發(fā)建設(shè)；扎實(shí)推動(dòng)大滄項(xiàng)目及安置地建設(shè)，加快實(shí)施安置區(qū)一期工程，繼續(xù)完善羅山安置區(qū)供電、供水等基礎(chǔ)配套；全面動(dòng)建福州（連江）國(guó)家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地，積極打造海洋產(chǎn)業(yè)集群；重點(diǎn)保障福州現(xiàn)代物流城建設(shè)，啟動(dòng)丹貴公路、104國(guó)道丹陽(yáng)至新洋段等一批交通路網(wǎng)建設(shè)。
減稅降費(fèi)加碼，支持助企政策落地見(jiàn)效。認(rèn)真貫徹落實(shí)助企紓困政策，落實(shí)上級(jí)有關(guān)部門(mén)減稅降費(fèi)政策的工作部署，落實(shí)2021年新出臺(tái)的小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠、個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得減半征收個(gè)人所得稅、提高小規(guī)模納稅人起征點(diǎn)等稅收優(yōu)惠政策，繼續(xù)兌現(xiàn)2021年支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)惠企政策，加快增值稅留抵退稅辦理進(jìn)度，對(duì)煤電企業(yè)退稅、緩稅，為煤電企業(yè)紓困解難。全年減稅降費(fèi)、出口退稅、留抵退稅、煤電和中小微企業(yè)緩稅共計(jì)約6.3億元。通過(guò)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策的落地實(shí)施，進(jìn)一步提升市場(chǎng)主體的獲得感，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
２. 補(bǔ)齊短板，著力提升民生福祉。
基礎(chǔ)教育事業(yè)全面發(fā)展。投入教育資金16.7億元(包含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付)，積極促進(jìn)教育事業(yè)全面發(fā)展。堅(jiān)持把教育事業(yè)擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，優(yōu)化財(cái)政教育支出結(jié)構(gòu)。落實(shí)義務(wù)教育教師工資待遇長(zhǎng)效保障機(jī)制。全力推進(jìn)“補(bǔ)短板2021”行動(dòng)計(jì)劃，加快推進(jìn)教育重點(diǎn)項(xiàng)目及歷年滾存項(xiàng)目建設(shè)，累計(jì)完成投資3.86億元，新改擴(kuò)建18所中小學(xué)（園）、新改擴(kuò)建校舍面積22.3萬(wàn)平方米，消除危舊房4棟0.75萬(wàn)平方米，提升改造9個(gè)項(xiàng)目。投入資金6000萬(wàn)元用于完善基層學(xué)校教育裝備，辦學(xué)條件持續(xù)改善。24個(gè)“為民辦實(shí)事”教育裝備采購(gòu)項(xiàng)目投用，7所學(xué)校入選為福州市“5G+智慧教育應(yīng)用項(xiàng)目”試點(diǎn)學(xué)校。全面落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家資助政策，促進(jìn)教育均衡，免除各項(xiàng)入學(xué)經(jīng)費(fèi)12047.38萬(wàn)元，惠及學(xué)生53.49萬(wàn)人次，投入貧困學(xué)生資助資金601.63萬(wàn)元，全年共資助貧困學(xué)生10200人次。
社會(huì)保障體系持續(xù)改善。加強(qiáng)基本民生保障，不斷提升人民群眾的獲得感和滿意度。完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障制度，加快推進(jìn)社會(huì)救助建設(shè)，提高社會(huì)救助水平。安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金19255萬(wàn)元，安排我縣80歲以上老年人的生活補(bǔ)貼1750萬(wàn)元，持續(xù)提高老年人的保障待遇。安排5704萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民低保和困難群眾基本生活救助，惠及城鄉(xiāng)低保9100人，城鄉(xiāng)特困527人。投入資金 3443 萬(wàn)元，用于優(yōu)撫對(duì)象定期生活補(bǔ)助和退役軍人安置等。投入資金 217萬(wàn)元，向全縣4563名重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼，進(jìn)一步保障殘疾人的生活水平，減輕生活負(fù)擔(dān)。投入300萬(wàn)元，補(bǔ)助老區(qū)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排370萬(wàn)元，建設(shè)20所農(nóng)村幸福院及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助。通過(guò)政府服務(wù)購(gòu)買(mǎi)的方式，安排568萬(wàn)元，用于提高居家養(yǎng)老服務(wù)能力，不斷提高老年人生活質(zhì)量。安排700萬(wàn)元，抓好創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作，努力提升穩(wěn)定就業(yè)率。
醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。全年投入衛(wèi)生健康專(zhuān)項(xiàng)資金3億元，著力健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，完善疾病預(yù)防控制體系，實(shí)現(xiàn)疫情防控形勢(shì)下衛(wèi)生健康事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。今年累計(jì)投入疫情防控經(jīng)費(fèi)7500萬(wàn)元，全力保障新冠肺炎疫情防控資金，為做好疫情防控常態(tài)化工作提供可靠財(cái)力保障。落實(shí)疫情防控醫(yī)務(wù)人員薪酬待遇、工傷待遇和保險(xiǎn)保障等。2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在上年540元基礎(chǔ)上提高到620元，全面實(shí)施城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險(xiǎn)，安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金7689萬(wàn)元。安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1163萬(wàn)元。進(jìn)一步促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)均等化，落實(shí)人均70元基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)助,安排補(bǔ)助資金1700萬(wàn)元。安排5073萬(wàn)用于人口計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助專(zhuān)項(xiàng)及計(jì)生新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助。安排1054萬(wàn)元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品零差價(jià)財(cái)政補(bǔ)助及特殊群體醫(yī)藥費(fèi)。爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債資金1億元支持總醫(yī)院分院、精神病院和可門(mén)港醫(yī)院建設(shè)。
生態(tài)文明建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。我縣將生態(tài)文明建設(shè)擺在突出位置、持續(xù)加大財(cái)政資金投入力度，累計(jì)投入1.7億元，用于改善生態(tài)環(huán)境，建設(shè)生態(tài)連江。推進(jìn)城區(qū)內(nèi)河水環(huán)境綜合整治，改善水體環(huán)境。常態(tài)化整治海漂垃圾，加快塑膠浮球更替泡沫浮球，從根源上解決白色污染。有效實(shí)施山水林田湖生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工程。認(rèn)真開(kāi)展農(nóng)村水系綜合整治試點(diǎn)工作，持續(xù)推進(jìn)浦口益東河、東岱洋西至洪塘段等中小河流治理。生態(tài)文明建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善。
3.全面推進(jìn)，堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。
支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展。構(gòu)建完善財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策體系和體制機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)資金整合，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，集中政策、項(xiàng)目、資金等重點(diǎn)向鄉(xiāng)村振興任務(wù)較重的區(qū)域傾斜投入。下達(dá)鄉(xiāng)村振興辦鄉(xiāng)村振興資金9020萬(wàn)元，確保資金的及時(shí)足額到位，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作的順利開(kāi)展。
落實(shí)財(cái)政支農(nóng)政策。貫徹落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加大財(cái)政扶持力度，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，2021年累計(jì)安排涉農(nóng)資金3.4億元。其中：安排漁港資金7530萬(wàn)元，政策性漁業(yè)保險(xiǎn)379萬(wàn)元，遠(yuǎn)洋漁業(yè)補(bǔ)助216萬(wàn)元，水產(chǎn)養(yǎng)殖浮球補(bǔ)助541萬(wàn)元，網(wǎng)箱及漁排、養(yǎng)殖平臺(tái)項(xiàng)目支出3720萬(wàn)元，有效推動(dòng)海上養(yǎng)殖海域清理整頓，進(jìn)一步規(guī)范用海秩序，促進(jìn)海域合理開(kāi)發(fā)利用，推動(dòng)海上傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排2274萬(wàn)元支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地地力保護(hù)。安排 5656 萬(wàn)元用于開(kāi)展森林資源培育管護(hù)防控，林業(yè)有害生物成災(zāi)率得到有效控制。安排15883萬(wàn)元支持中小流域治理、建設(shè)安全生態(tài)水系、加強(qiáng)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、農(nóng)村飲水安全工程，有效推進(jìn)重大水利項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊水利工程短板,改善生活生產(chǎn)用水條件,加快水生態(tài)文明建設(shè)。支持做好對(duì)口支援和幫扶協(xié)作，安排山海協(xié)作對(duì)口幫扶資金1250萬(wàn)元、連蒲兩縣合作共建項(xiàng)目資金800萬(wàn)元，助力當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村振興建設(shè)和特色文化旅游發(fā)展。
加強(qiáng)基層組織建設(shè)。安排經(jīng)費(fèi)8356萬(wàn)元，完善鎮(zhèn)村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，用于村級(jí)干部報(bào)酬和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平等支出；采取“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，下達(dá)資金1100萬(wàn)元，支持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收、公共服務(wù)、鄉(xiāng)村治理。下達(dá)資金4150萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)等，促進(jìn)村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4.完善制度，不斷提升財(cái)政管理水平。
強(qiáng)化預(yù)算收支管理。加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出和預(yù)算追加調(diào)整，優(yōu)化部門(mén)支出結(jié)構(gòu)，保障義務(wù)教育投入，優(yōu)化就業(yè)公共服務(wù)，強(qiáng)化社會(huì)保障托底，完善公共衛(wèi)生體系，全力保障基本民生支出。加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌，積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余清理力度，全縣共盤(pán)活財(cái)政存量資金5.8億元，統(tǒng)籌用于民生重點(diǎn)領(lǐng)域，提高財(cái)政資金使用效率。
全面實(shí)施績(jī)效管理。深化預(yù)算績(jī)效管理改革,將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程,推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。規(guī)范預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)，積極推進(jìn)第三方機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)，全面提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，2021年度對(duì)10個(gè)項(xiàng)目6.2億元財(cái)政資金開(kāi)展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與政策完善、預(yù)算安排和改進(jìn)管理掛鉤機(jī)制，做到“花錢(qián)必有效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督與管理，對(duì)疫情防控資金、人才專(zhuān)項(xiàng)資金、林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化“1+X+Y”專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)直達(dá)資金、“三公”經(jīng)費(fèi)等開(kāi)展重點(diǎn)檢查，糾正和查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。
強(qiáng)化政府債務(wù)管理。聚焦上級(jí)發(fā)債方向和重點(diǎn)領(lǐng)域，建立健全專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目庫(kù)，加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、篩選和審核，建立并不斷優(yōu)化滾動(dòng)接續(xù)的項(xiàng)目準(zhǔn)備工作機(jī)制。對(duì)已列入債券需求的項(xiàng)目，抓緊做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，加快推進(jìn)項(xiàng)目審批程序，確保債券額度下達(dá)后能早發(fā)行、早使用、早見(jiàn)效。對(duì)債券資金使用實(shí)行穿透式監(jiān)管，建立全過(guò)程監(jiān)控、各環(huán)節(jié)跟蹤制度，加快債券資金使用進(jìn)度，提高債券資金使用效益。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)。
各位代表，雖然一年來(lái)的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但在經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的下行壓力以及世紀(jì)疫情延宕反復(fù)的環(huán)境下，我們要清醒地看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中存在的困難和問(wèn)題：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放慢，財(cái)政增收難度加大；土地交易疲軟，基金收入減少；財(cái)政剛性支出持續(xù)增加，?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)面臨較大壓力；可償債財(cái)力不足，債務(wù)還本付息壓力持續(xù)加大，防控潛在風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)較重。對(duì)此，我們將求真務(wù)實(shí)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，采取更有力的措施加以克服和解決困難。也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予支持、幫助和理解。
二、2022年預(yù)算草案
根據(jù)《預(yù)算法》要求，2022年繼續(xù)采用全口徑預(yù)算（含公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社?；痤A(yù)算），具體編列如下：
（一）公共財(cái)政預(yù)算：財(cái)政總收入62.7億元，計(jì)劃自然口徑比2021年增長(zhǎng)5%。其中：地方財(cái)政收入38.3億元，計(jì)劃自然口徑比2021年增長(zhǎng)5%。地方財(cái)政收入加上體制補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等收入6.6億元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入22.4億元，財(cái)力總計(jì)67.3億元。相應(yīng)安排地方財(cái)政支出67.3億元。
（二）政府性基金預(yù)算：計(jì)劃收入為66億元，相應(yīng)安排基金支出為66億元（詳見(jiàn)附表七）。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：計(jì)劃收入1348萬(wàn)元，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1248萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表八）
（四）社保基金預(yù)算：計(jì)劃城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.5億元，增長(zhǎng)25.5%，安排支出3.8億元，增長(zhǎng)30%（詳見(jiàn)附表九）。計(jì)劃?rùn)C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.6億元，增長(zhǎng)5.5%，安排支出3.8億元，增長(zhǎng)5.1%（詳見(jiàn)附表十）。
2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持做到穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開(kāi)放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。切實(shí)加大開(kāi)源節(jié)流力度，努力保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，精準(zhǔn)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著力保障好基本民生、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)支出，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。重點(diǎn)做好以下工作：
（一）落實(shí)政策提質(zhì)增效，提升財(cái)政保障能力。
強(qiáng)化財(cái)稅征管力度。一是在全面做好“放管服”改革、全面落實(shí)新的減稅降費(fèi)政策的前提下，強(qiáng)化征管措施，補(bǔ)齊財(cái)稅征管短板。完善財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，用好涉稅信息共享平臺(tái)，密切關(guān)注重點(diǎn)稅源變化情況，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)和項(xiàng)目的稅源監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)稅收“顆粒歸倉(cāng)”。二是培植壯大財(cái)源，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，通過(guò)政策引導(dǎo)、多點(diǎn)帶動(dòng)的方式，推動(dòng)高端高質(zhì)高效產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極幫助企業(yè)向上爭(zhēng)取技術(shù)改造、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能技術(shù)、治污減排等資金，著力培植納稅大戶和新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。三是完善非稅收入、政府性基金的征管和監(jiān)控，做實(shí)非稅收入，增加可用財(cái)力。
多渠道多方向增財(cái)力。一是深入分析上級(jí)政策，積極對(duì)接，努力向上爭(zhēng)資。重點(diǎn)爭(zhēng)取均衡性、財(cái)力性一般轉(zhuǎn)移支付及民生實(shí)事專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。二是充分挖掘土地資源增收潛力。制定好土地出讓年度計(jì)劃，明確工作職責(zé)，加快土地出讓進(jìn)度，吸引有實(shí)力的企業(yè)投資，支持平臺(tái)公司參與土地競(jìng)價(jià)和摘牌，力爭(zhēng)完成年初預(yù)算確定的土地出讓收入目標(biāo)任務(wù)。三是爭(zhēng)取政府債券資金。圍繞縣委縣政府工作重心，重點(diǎn)關(guān)注社會(huì)事業(yè)、生態(tài)環(huán)保、市政和產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目，提早謀劃做好發(fā)債項(xiàng)目包裝，爭(zhēng)取列入省級(jí)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券庫(kù)，確保各類(lèi)債券資金安全到位，發(fā)揮債券資金帶動(dòng)有效投資、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的重要作用。
強(qiáng)化資產(chǎn)資源統(tǒng)籌管理。強(qiáng)化資金整合統(tǒng)籌，盤(pán)活存量，用好增量，調(diào)整和優(yōu)化資金投向，集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)。加強(qiáng)部門(mén)綜合預(yù)算管理,各部門(mén)依法依規(guī)取得的各類(lèi)收入全部納入部門(mén)預(yù)算,統(tǒng)籌保障合理支出需求。加大存量資金盤(pán)活力度，督促單位加快項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度，加速預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加大部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對(duì)于預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項(xiàng)目，不再安排或減少預(yù)算安排。加強(qiáng)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)收入管理,資產(chǎn)出租、處置等收入按規(guī)定上繳國(guó)庫(kù)。
（二）兜住兜牢民生底線，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
兜牢“三?！钡拙€。財(cái)政支出堅(jiān)持盡力而為、量力而行。嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)格控制新增項(xiàng)目和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，讓政府過(guò)緊日子、群眾過(guò)好日子成為常態(tài)。最大力度集中資金，扎實(shí)兜牢?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)。按照我省現(xiàn)行縣級(jí)基本財(cái)力保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，2022年我縣 “三?！笔《?biāo)準(zhǔn)保障需求為220045萬(wàn)元，其中：?；久裆?/span>110622萬(wàn)元,保工資103092萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)6331萬(wàn)元。為切實(shí)兜牢省定標(biāo)準(zhǔn)范圍的縣級(jí)“三保”底線，全年預(yù)算安排了“三?！敝С?59195萬(wàn)元，比省定標(biāo)準(zhǔn)保障需求增加139150萬(wàn)元，其中：?；久裆С?68037萬(wàn)元，保工資支出176237萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出14921萬(wàn)元。
加快教育事業(yè)發(fā)展。安排教育支出16.9億元（包含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付）。加大新建改擴(kuò)建學(xué)校力度，不斷增加教育資源供給，完成學(xué)位建設(shè)任務(wù)。2022年，新建黃如論中學(xué)勤業(yè)樓，完成恒宇觀湖幼兒園內(nèi)部裝修，推進(jìn)東湖中學(xué)綜合樓、操場(chǎng)和連江四中操場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，加固改造連江一中舊實(shí)驗(yàn)樓、琯頭中學(xué)教工宿舍食堂樓，啟動(dòng)大滄安置配套學(xué)校前期建設(shè)工作，規(guī)劃貴安小學(xué)改擴(kuò)建、貴安新天地片區(qū)小學(xué)及初中校建設(shè)等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)新增學(xué)位2160個(gè)。安排4000萬(wàn)元健全完善中小學(xué)功能室配備，按照“管用、夠用”原則補(bǔ)充購(gòu)置學(xué)校電教設(shè)備、教學(xué)儀器、圖書(shū)等。加強(qiáng)教育信息化建設(shè)，立足智慧校園、智慧教室建設(shè)，推廣“互聯(lián)網(wǎng)+教育”，不斷提升教育信息化建設(shè)水平。
支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。安排衛(wèi)生健康支出3.2億元（不含醫(yī)院建設(shè)部分），用于疫苗接種、核酸檢測(cè)、公立醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展、特殊人群醫(yī)療救助等。持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控資金保障。加大公共衛(wèi)生防疫和重大傳染病防控投入，落實(shí)財(cái)政資金支持新縣醫(yī)院整體搬遷，方便群眾就近就醫(yī)，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，健全財(cái)政保障機(jī)制。
筑牢社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)。安排社會(huì)保障與就業(yè)支出7.3億元。提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障水平。全面落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、低保等各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助政策，強(qiáng)化社會(huì)救助體系建設(shè)，完善社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、殘疾人補(bǔ)助及護(hù)理、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)等保障機(jī)制。提高優(yōu)撫對(duì)象、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難、城鄉(xiāng)居民低保標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。促進(jìn)穩(wěn)定就業(yè)創(chuàng)業(yè)，落實(shí)高校畢業(yè)生來(lái)榕留榕就業(yè)七條措施。深入開(kāi)展就業(yè)援助，加強(qiáng)對(duì)靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持，重點(diǎn)做好農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、不穩(wěn)定就業(yè)群體、就業(yè)困難人員等群體就業(yè)工作。支持老齡事業(yè)發(fā)展，為老年人提供收入、服務(wù)等方面的保障。為推動(dòng)新的生育政策落地見(jiàn)效提供資金保障。
（三）推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
保障鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展。全年安排農(nóng)林水事務(wù)支出2.7億元。推進(jìn)資金整合，保障農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展。安排1366萬(wàn)元，加快推進(jìn)“海上福州”建設(shè),安排政策性漁業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼550萬(wàn)元、漁博會(huì)經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元、創(chuàng)建國(guó)家食品安全示范城市水產(chǎn)品抽檢經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元，支持漁港建設(shè)、水產(chǎn)加工、養(yǎng)殖、遠(yuǎn)洋漁業(yè)補(bǔ)助等。安排2326萬(wàn)元，夯實(shí)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)水庫(kù)水源地保護(hù)，提升防汛抗旱、水庫(kù)堤防水閘除險(xiǎn)加固治理能力。加強(qiáng)重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)，安排2089萬(wàn)元，開(kāi)展森林資源培育管護(hù)防控，打造生態(tài)綜合示范園和森林鄉(xiāng)村；加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，以最大力度支持鄉(xiāng)村振興。重點(diǎn)支持自然村村道路面硬化、砂土路改造、農(nóng)村危橋改造等。加強(qiáng)村級(jí)基層組織建設(shè)。安排6734萬(wàn)元，提高行政村“兩委”干部、村務(wù)監(jiān)督委員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)行政村辦公經(jīng)費(fèi)、村黨組織服務(wù)群眾等予以補(bǔ)助。深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合改革，進(jìn)一步提升財(cái)政支農(nóng)政策效果和涉農(nóng)資金使用效益。繼續(xù)做好農(nóng)村人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文明建設(shè)、掃黑除惡、社會(huì)治理等工作。
加強(qiáng)生態(tài)環(huán)保建設(shè)。堅(jiān)持綠色低碳發(fā)展，堅(jiān)決守住生態(tài)環(huán)境安全底線。扎實(shí)推進(jìn)“生態(tài)修復(fù)、城市修補(bǔ)”，深入實(shí)施“藍(lán)天、碧水、碧海、凈土”四大工程。全年節(jié)能環(huán)保預(yù)算支出1.5億元。用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理，繼續(xù)推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)及無(wú)害化處理，加大城鄉(xiāng)環(huán)境治理投入，加強(qiáng)農(nóng)村水環(huán)境整治。落實(shí)重點(diǎn)流域生態(tài)補(bǔ)償，續(xù)建污水項(xiàng)目，推進(jìn)城區(qū)內(nèi)河水環(huán)境等重點(diǎn)流域整治，加強(qiáng)移動(dòng)源污染治理等，確保完成節(jié)能減排任務(wù)。加強(qiáng)固體廢物綜合管理、土壤污染防治和實(shí)施生態(tài)修復(fù)。推進(jìn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)向農(nóng)村延伸，建設(shè)更美麗農(nóng)村，打造更宜居家園。
促進(jìn)農(nóng)民增收創(chuàng)收。積極籌集整合資金，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定、力度不減，加大對(duì)民族鄉(xiāng)村發(fā)展的扶持力度，推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。支持發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)綠色農(nóng)業(yè)，改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資環(huán)境。落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕涉農(nóng)企業(yè)負(fù)擔(dān)，拓寬農(nóng)民就業(yè)渠道，促進(jìn)農(nóng)民增加收入。
（四）深化預(yù)算制度改革，提升財(cái)政理財(cái)水平。
實(shí)施零基預(yù)算，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，打破基數(shù)概念和支出固化格局。調(diào)整存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控小、散等零星項(xiàng)目，嚴(yán)控一般性支出，加強(qiáng)政府過(guò)緊日子常態(tài)化管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，從嚴(yán)從緊把好支出關(guān)口。集中財(cái)力保障重點(diǎn)民生、重大項(xiàng)目、重要改革。
加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)管，提升財(cái)政資金使用效益。推進(jìn)零基預(yù)算改革與預(yù)算績(jī)效管理相結(jié)合，建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，深入開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，加大部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作力度，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、評(píng)價(jià)結(jié)果與部門(mén)預(yù)算有機(jī)銜接，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與資金分配使用緊密結(jié)合，對(duì)績(jī)效不高、資金沉淀的部門(mén)減少安排預(yù)算，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益。
抓好風(fēng)險(xiǎn)防控，確保財(cái)政運(yùn)行健康平穩(wěn)。牢牢守住不新增隱性債務(wù)和不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。按程序?qū)鶆?wù)收支納入預(yù)算管理，嚴(yán)格將地方政府債務(wù)還本付息資金列入預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。建立健全地方政府債券項(xiàng)目庫(kù)，管好用好專(zhuān)項(xiàng)債券資金，堅(jiān)持“資金跟項(xiàng)目走”，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提高使用效益。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為。
各位代表，新的一年，財(cái)政改革發(fā)展將面臨新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇。我們將在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下，按照縣委縣政府的戰(zhàn)略部署，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，勇于擔(dān)當(dāng)、共克時(shí)艱、有效作為，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為新時(shí)代連江經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展譜寫(xiě)新的篇章。
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