連江縣2024年預(yù)算執(zhí)行情況
（2024年12月26日在連江縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上）
連江縣財(cái)政局局長(zhǎng) 林志云
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)和政協(xié)的監(jiān)督支持下，縣財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，按照縣委、縣政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供財(cái)力保障。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.預(yù)算計(jì)劃：縣十八屆人大第三次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年一般公共預(yù)算總收入52.61億元，其中地方一般公共預(yù)算收入36億元；政府性基金預(yù)算收入30億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1426萬元。執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整：一般公共預(yù)算總收入調(diào)整為45.46億元，地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整為33億元，并相應(yīng)調(diào)整一般預(yù)算支出；政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為9億元，并相應(yīng)調(diào)整基金預(yù)算支出；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整為1242萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整為1500萬元。
2.預(yù)算執(zhí)行：預(yù)計(jì)2024年一般公共預(yù)算總收入為45.46億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，同比下降13.4%。其中：地方一般公共預(yù)算收入33億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，同比下降8.3%。地方財(cái)政支出60.34億元（含中央、省市專項(xiàng)等補(bǔ)助支出），同比下降16.3%?；鹗杖?/span>9億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，同比下降8.8%，基金支出23.81億元(含專項(xiàng)債支出)，同比下降8.3%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1242萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1500萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5.13億元，支出4.65億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.23億元，支出4.56億元。
3.決算結(jié)果：
2024年地方一般公共預(yù)算收入33億元，加上上級(jí)補(bǔ)助22億元、調(diào)入資金8.94億元和債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入4.38億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.77億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)16.89億元，扣除地方財(cái)政支出60.34億元（包括中央、省市專項(xiàng)資金），上解上級(jí)支出1.5億元，債務(wù)還本支出2.92億元，調(diào)出資金3億元，年終上級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)余19.22億元（詳見附表一）。
政府性基金收入9億元，加上上級(jí)基金補(bǔ)助收入1.78億元、專項(xiàng)債券（含再融資）40.78億元、調(diào)入資金3億元和上年結(jié)轉(zhuǎn)16.98億元，減去基金支出23.81億元（含專項(xiàng)債支出），上解上級(jí)支出0.3億元，債務(wù)還本支出16.88億元，調(diào)出資金7.8億元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.75億元（其中專項(xiàng)債結(jié)余21億元）。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1242萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入11萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余306萬元，減去國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出500萬元，調(diào)出資金1000萬元，年終結(jié)余59萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5.13億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)6.07億元，減去支出4.65億元，滾存結(jié)余6.55億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.43億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)6.66億元，減去支出4.56億元，滾存結(jié)余6.53億元。
2024年財(cái)政決算還在編制中，以上預(yù)計(jì)數(shù)待決算編成后再報(bào)縣人大常委會(huì)審批。
（二）財(cái)政工作的主要特點(diǎn)
1.攻堅(jiān)克難抓收入，全力爭(zhēng)取保重點(diǎn)。
牢抓收入不放松。財(cái)政部門聯(lián)合稅務(wù)、資規(guī)、住建等部門，加強(qiáng)溝通交流和信息共享，抓牢組織收入中心工作，緊跟稅源、稅收，努力挖掘非稅收入，加快成熟地塊出讓進(jìn)度，提高基金收入，齊心協(xié)力挖掘增收潛力，努力做到財(cái)政收入及時(shí)、均衡入庫(kù)。在宏觀形勢(shì)復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行以及減稅降費(fèi)政策延續(xù)和增值稅大額留抵退稅等多重困難因素的影響下，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算總收入45.46億元，地方一般公共預(yù)算收入33億元，均完成年度預(yù)算調(diào)整數(shù)任務(wù)。
全力向上爭(zhēng)取資金。聚焦國(guó)家鼓勵(lì)和扶持的關(guān)鍵領(lǐng)域，充分發(fā)揮部門職能優(yōu)勢(shì)，切實(shí)加大政策研究力度，積極向上溝通爭(zhēng)取資金，緩解我縣在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中所需資金的壓力。2024年共爭(zhēng)取上級(jí)一般性和返還性轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助資金22億元，爭(zhēng)取增發(fā)國(guó)債資金1.15億元，超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金1.04億元，爭(zhēng)取地方政府債券資金45.16億元，其中:新增一般債券1.47億元，新增專項(xiàng)債券21.67億元，再融資債券22.02億元，滿足重大項(xiàng)目資金需求。
著力保障重點(diǎn)需求。在今年財(cái)政較為困難的情況下，著力統(tǒng)籌整合各類資金支持縣重點(diǎn)項(xiàng)目，不斷完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。2024年共爭(zhēng)取專項(xiàng)債、一般債、國(guó)債等資金共47.35億元，用于保障重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。一是繼續(xù)推進(jìn)福州現(xiàn)代物流城核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、連江可門智慧工業(yè)園區(qū)新型基礎(chǔ)配套設(shè)施、國(guó)家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地項(xiàng)目等園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，激發(fā)園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集和區(qū)域發(fā)展活力。二是加快推進(jìn)104國(guó)道新洋至南塘段及丹陽(yáng)至新洋段改線工程、G228國(guó)道浦口至琯頭東邊段公路、江灣至松皋段公路、松塢濱海小城鎮(zhèn)區(qū)間道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步完善農(nóng)村路網(wǎng)和道路交通體系，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。三是推進(jìn)環(huán)馬祖澳省級(jí)濱海旅游度假區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施、連江縣水資源調(diào)配及水系連通工程、大官坂片東區(qū)防洪排澇工程、公共衛(wèi)生應(yīng)急服務(wù)中心等公共服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。
繼續(xù)落實(shí)稅收優(yōu)惠。加強(qiáng)部門溝通協(xié)調(diào)，繼續(xù)落實(shí)好增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅等優(yōu)惠政策，加強(qiáng)庫(kù)款動(dòng)態(tài)監(jiān)控和資金調(diào)度，做好退稅資金保障，確保退稅資金及時(shí)到位。全年增值稅留抵退稅、企業(yè)所得稅匯算清繳退稅及土地增值稅清算等支出4.4億元，助力企業(yè)紓困發(fā)展，有效穩(wěn)定市場(chǎng)主體信心，激發(fā)企業(yè)動(dòng)能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2.惠民利民辦實(shí)事，突出重點(diǎn)補(bǔ)短板。
全力保障“三保”需求。認(rèn)真落實(shí)中央和省市要求，持續(xù)將“三?！敝С龇旁诟黜?xiàng)財(cái)政支出的首位，多措并舉保障“三?！敝С觯袑?shí)兜牢“三?！钡拙€。截至目前，我縣“三保”支出與序時(shí)進(jìn)度基本同步，人員工資、退休養(yǎng)老金及發(fā)放至個(gè)人的民生款項(xiàng)均按時(shí)足額發(fā)放。預(yù)計(jì)全年“三?！敝С?7.31億元，其中：保基本民生支出11.38億元；保工資15億元；保運(yùn)轉(zhuǎn)0.93億元。
力推教育事業(yè)提質(zhì)增效。堅(jiān)持優(yōu)化公共服務(wù)供給，把教育事業(yè)擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，健全完善教育投入保障機(jī)制，落實(shí)“兩個(gè)只增不減”責(zé)任，妥善推進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源整合，改善中小學(xué)教育教學(xué)條件。2024年累計(jì)安排教育支出12.08億元，支持加快縣級(jí)辦學(xué)能力提升，推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展，確保義務(wù)教育教師工資按規(guī)定全額發(fā)放并逐步提高。繼續(xù)推進(jìn)筱埕中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及架空層、附屬中學(xué)拆除新建琢玉樓、華僑中學(xué)啟翔教學(xué)樓、浦口中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)；擬啟動(dòng)黃如論中學(xué)過街天橋、東湖中心小學(xué)新校區(qū)進(jìn)校道路等項(xiàng)目；推進(jìn)教師進(jìn)修學(xué)校附屬中學(xué)敖江分校、教師進(jìn)修學(xué)校附屬中學(xué)江南校區(qū)新教學(xué)樓、華僑中學(xué)啟翔教學(xué)樓、一中貴安分校高中部擴(kuò)建等四個(gè)超長(zhǎng)期國(guó)債項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)新增學(xué)位3310個(gè)。落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作的各項(xiàng)決策部署，做到建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助“全覆蓋”，累計(jì)發(fā)放助學(xué)金630萬元。全面落實(shí)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助制度，發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)貼1795萬元。在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情形下確保教育事業(yè)“三保”支出，完成教育“兩個(gè)只增不減”目標(biāo)。
著力保障和改善民生。堅(jiān)持公共財(cái)政向?qū)?，持續(xù)加大民生投入，進(jìn)一步做好基本民生保障工作，完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障制度，努力提升人民群眾的獲得感和滿意度。安排3860萬元人才經(jīng)費(fèi)，落實(shí)高校畢業(yè)生來榕就業(yè)政策，鼓勵(lì)臺(tái)灣青年人才就業(yè)創(chuàng)業(yè)，注重衛(wèi)生人才培養(yǎng)，支持教育人才引進(jìn)，加強(qiáng)中小學(xué)教師隊(duì)伍人才的培訓(xùn)。安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金3.2億元、80歲以上老年人的生活補(bǔ)貼1920萬元，持續(xù)提高老年人的保障待遇。安排10304萬元用于城鄉(xiāng)居民低保和困難群眾基本生活救助，惠及城鄉(xiāng)低保10304人，城鄉(xiāng)特困600人。投入資金6337萬元，用于優(yōu)撫對(duì)象定期生活補(bǔ)助、退役軍人安置費(fèi)和義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。投入資金2530萬元，用于全縣10639名殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼，減輕殘疾家庭生活負(fù)擔(dān)，提高殘疾人的生活水平。
提升醫(yī)療衛(wèi)生水平。安排衛(wèi)生健康專項(xiàng)資金5.94億元，著力加快公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，全縣衛(wèi)生健康事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。2024年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在上年人均700元基礎(chǔ)上提高到740元，全面實(shí)施城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險(xiǎn)，安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金8793.95萬元，安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1210萬元，進(jìn)一步促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)均等化。安排補(bǔ)助資金2114萬元，落實(shí)人均85元基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)助。安排6992萬元用于人口計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助專項(xiàng)及計(jì)生新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助。安排1047萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品零差價(jià)財(cái)政補(bǔ)助及特殊群體醫(yī)藥費(fèi)。
加快綠色生態(tài)建設(shè)。踐行綠色發(fā)展理念，加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，全年累計(jì)統(tǒng)籌環(huán)保資金7668萬元，進(jìn)一步推進(jìn)生態(tài)環(huán)境改善和生態(tài)文明建設(shè)。爭(zhēng)取專項(xiàng)債資金2450萬元用于水資源調(diào)配及水系連通建設(shè)工程，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)環(huán)保技術(shù)改造更新，推動(dòng)環(huán)保企業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測(cè)，有效實(shí)施山水林田湖生態(tài)保護(hù)和恢復(fù)工程。推進(jìn)“河長(zhǎng)制”、“林長(zhǎng)制”、“灣（灘）長(zhǎng)制”常態(tài)化巡查工作、加強(qiáng)生活污水、海漂垃圾等水系治理工作，著力營(yíng)造保護(hù)生態(tài)環(huán)境、堅(jiān)持綠色發(fā)展的濃厚氛圍，積極打造綠色生態(tài)環(huán)?？h域。
3.政策落地興農(nóng)業(yè)，鄉(xiāng)村振興加力度。
加強(qiáng)涉農(nóng)資金保障。2024年繼續(xù)加強(qiáng)涉農(nóng)資金保障，安排5.7億元支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，其中：安排遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地8458萬元、漁港資金6700萬元，水產(chǎn)養(yǎng)殖浮球、網(wǎng)箱及漁排、養(yǎng)殖平臺(tái)項(xiàng)目14492萬元，轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)685萬元，減船轉(zhuǎn)產(chǎn)576萬元，海洋資源養(yǎng)護(hù)7194萬元，加快“海上福州”建設(shè)，實(shí)施海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)，進(jìn)一步推動(dòng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。安排1816萬元支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地地力保護(hù)。安排1200萬元用于開展森林資源培育管護(hù)防控，林業(yè)有害生物成災(zāi)率得到有效控制。安排6343萬元支持水系連通及水美鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目、庫(kù)區(qū)移民項(xiàng)目、中小流域治理、農(nóng)村飲水安全工程等，有效推進(jìn)重大水利項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊水利工程短板。持續(xù)做好對(duì)口支援和幫扶協(xié)作，安排山海協(xié)作對(duì)口幫扶資金1250萬元、連蒲兩縣合作共建項(xiàng)目資金800萬元，助力當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村振興建設(shè)和特色文化旅游發(fā)展。
推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。堅(jiān)持貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略政策，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)資金整合，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，推動(dòng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，安排鄉(xiāng)村振興資金7300萬元，發(fā)揮特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)帶動(dòng)作用，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，支持實(shí)施海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)福州（連江）國(guó)家遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，持續(xù)完善農(nóng)村路網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
加強(qiáng)基層組織建設(shè)。安排基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)7447萬元，用于村級(jí)干部報(bào)酬和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障等支出，完善鎮(zhèn)村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。采取“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，下達(dá)資金663萬元，支持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收、公共服務(wù)、鄉(xiāng)村治理。下達(dá)資金3253萬元，用于鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，助推村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4.堅(jiān)定不移抓改革，財(cái)政管理提效能。
加強(qiáng)收支管理，完善預(yù)算一體化建設(shè)。推進(jìn)零基預(yù)算改革進(jìn)度，打破預(yù)算安排和資金分配“基數(shù)”，結(jié)合年度大事要事保障清單和財(cái)力可能，以零為起點(diǎn)編制預(yù)算，持續(xù)壓減非重點(diǎn)非剛性非急需支出，優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出和預(yù)算追加調(diào)整，加大重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度。充分運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范化管理，加強(qiáng)財(cái)政資金全流程監(jiān)管，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，積極盤活存量資金，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余清理力度，統(tǒng)籌用于民生重點(diǎn)領(lǐng)域，提高財(cái)政資金的配置效率。全面推進(jìn)預(yù)決算公開，建立常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，提升預(yù)決算信息公開質(zhì)量。
強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。落實(shí)全過程預(yù)算績(jī)效管理要求，加強(qiáng)事前評(píng)估、事中審核、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，把績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性內(nèi)容嵌入預(yù)算管理全流程，常態(tài)化實(shí)施預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效目標(biāo)“雙監(jiān)控”，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，提升預(yù)算資金使用效率。對(duì)4家行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)進(jìn)行會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，對(duì)5家代理記賬企業(yè)進(jìn)行執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督管理。開展了財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題監(jiān)督檢查和2023年度預(yù)決算公開情況專項(xiàng)檢查工作，對(duì)“1+X+Y”專項(xiàng)檢查等強(qiáng)化督查力度，糾正和查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。
樹立底線思維，做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)守底線思維，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，牢固樹立底線思維，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，加強(qiáng)債務(wù)規(guī)?？刂?，做好債務(wù)統(tǒng)計(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作。加強(qiáng)與上級(jí)部門溝通協(xié)商，積極爭(zhēng)取補(bǔ)充政府性基金、特殊再融資等政策，降低化債負(fù)擔(dān)，通過年度預(yù)算安排、盤活財(cái)政存量資金等方式，多渠道籌集資金，嚴(yán)格按要求完成年度化債目標(biāo)，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保我縣債務(wù)規(guī)模處于合理水平。
各位代表，雖然一年來的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財(cái)政工作取得一定成效，但我們應(yīng)當(dāng)要看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中存在不少的困難和挑戰(zhàn)：因經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行、外部環(huán)境變化和內(nèi)需不足以及房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，加上持續(xù)性減稅降費(fèi)，今年以來，我縣稅收大幅下滑，土地基金收入短收，導(dǎo)致一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入與年初預(yù)算均存在較大缺口，財(cái)政增收難度持續(xù)加大。與此同時(shí)，我縣財(cái)政剛性支出卻在持續(xù)增加，?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)面臨巨大壓力，再加上教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生事業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目等資金需求的持續(xù)增加，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大。對(duì)此，我們將在今后工作中全力以赴、攻堅(jiān)克難，積極采取措施并努力加以解決，懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2025年預(yù)算草案
根椐《預(yù)算法》要求，2025年繼續(xù)采用全口徑預(yù)算（含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社?；痤A(yù)算），具體編列如下：
（一）一般公共預(yù)算：計(jì)劃一般公共預(yù)算總收入46.82億元，同比增長(zhǎng)3%。其中：地方一般公共預(yù)算收入34億元，同比增長(zhǎng)3%。地方一般公共預(yù)算收入34億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入9.27億元，加上從政府性基金預(yù)算調(diào)入13億元，2025年財(cái)力預(yù)計(jì)56.27億元。安排一般公共預(yù)算支出56.27億元。
（二）政府性基金預(yù)算：計(jì)劃收入為20億元，相應(yīng)安排基金支出為20億元（詳見附表七）。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：計(jì)劃收入1305萬元，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1305萬元（詳見附表八）。
（四）社保基金預(yù)算：計(jì)劃城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5.56億元，增長(zhǎng)8.2%，安排支出5.06億元，增長(zhǎng)8.6%（詳見附表九）。計(jì)劃?rùn)C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.74億元，增長(zhǎng)7.1%，安排支出4.8億元，增長(zhǎng)5.3%（詳見附表十）。
2025年預(yù)算編制和財(cái)政工作將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)及2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照縣委縣政府決策部署，全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)和謀劃全面深化改革，大力提振市場(chǎng)信心，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)健康發(fā)展提供財(cái)力保障。重點(diǎn)做好以下工作：
（一）多措并舉育財(cái)源，提升財(cái)政保障能力。
著力培植壯大財(cái)源。緊扣收入任務(wù)指標(biāo)，抓牢組織收入中心工作，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，齊心協(xié)力、廣開稅源、強(qiáng)化征管。加強(qiáng)財(cái)政收入預(yù)期管理，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源變化趨勢(shì)分析研判，科學(xué)預(yù)測(cè)收入情況，做好重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目、重要稅源的跟蹤服務(wù)，加強(qiáng)非稅收入管征，提高收入質(zhì)量，把握收入節(jié)奏，做到應(yīng)收盡收，引進(jìn)和培育更多骨干企業(yè)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)項(xiàng)目，提高財(cái)政增收潛力，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)稅穩(wěn)中向好。
拓寬資金籌措渠道。深入分析上級(jí)政策，大力爭(zhēng)取中央和省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資、地方政府債券、超長(zhǎng)期國(guó)債等資金支持，圍繞縣委縣政府工作重心，重點(diǎn)關(guān)注交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)事業(yè)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程等項(xiàng)目，提早謀劃做好發(fā)債項(xiàng)目前期工作，爭(zhēng)取列入省級(jí)地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目庫(kù)，努力爭(zhēng)取各類債券資金，帶動(dòng)有效投資。
統(tǒng)籌資產(chǎn)資金管理。強(qiáng)化資金統(tǒng)籌整合，落實(shí)盤活存量資金長(zhǎng)效機(jī)制，盤活長(zhǎng)期低效、閑置存量資產(chǎn)資金，優(yōu)化財(cái)政資源配置，集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)，提高資金使用效益，為縣委、縣政府重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域方面支出及補(bǔ)齊民生短板提供更多的資金保障。
（二）持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。
全力保障“三?！敝С?。財(cái)政支出堅(jiān)持盡力而為、量力而行，堅(jiān)持政府過“緊日子”，繼續(xù)大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力保障“三?！敝С鲂枨螅道味祵?shí)“三?！钡拙€。2025年全年預(yù)算安排“三?！敝С?8.03億元，其中：?；久裆С?2.36億元，保工資支出15.39億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出0.28億元。
促進(jìn)教育事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。安排教育支出15.75億元（其中五險(xiǎn)二金2.86億元）。繼續(xù)推進(jìn)城區(qū)及人口密集鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育布局規(guī)劃調(diào)整，著眼新城區(qū)發(fā)展，不斷增加優(yōu)質(zhì)學(xué)位，推進(jìn)附屬中學(xué)新建教綜樓、華僑中學(xué)啟翔教學(xué)樓、附屬中學(xué)敖江分校項(xiàng)目和連江一中貴安分校等建設(shè)項(xiàng)目，謀劃申請(qǐng)2025年超長(zhǎng)期國(guó)債項(xiàng)目，支持教育事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。
持續(xù)保障和改善民生。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出13億元，發(fā)揮財(cái)政資金普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性作用，加強(qiáng)社會(huì)福利和社會(huì)救助，提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障水平。全面落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、低保等各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助政策，強(qiáng)化社會(huì)救助體系建設(shè)，完善社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、殘疾人補(bǔ)助及護(hù)理、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)等保障機(jī)制。提高優(yōu)撫對(duì)象、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難、城鄉(xiāng)居民低保標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。促進(jìn)穩(wěn)定就業(yè)創(chuàng)業(yè)，落實(shí)高校畢業(yè)生來榕留榕就業(yè)七條措施。支持殘疾人和老齡事業(yè)發(fā)展，加大殘疾人和老年人支出保障。
提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。安排衛(wèi)生健康支出5.94億元，全力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，優(yōu)化整合資源推動(dòng)連江縣總醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)縣精神病院智能化建設(shè)進(jìn)度。加大省市級(jí)醫(yī)院與縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)共建合作，完善可門港醫(yī)院與市第一醫(yī)院醫(yī)聯(lián)共建戰(zhàn)略合作，促進(jìn)醫(yī)療資源提質(zhì)擴(kuò)容。繼續(xù)做好公共衛(wèi)生防疫和重大傳染病防控工作，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
助推鄉(xiāng)村發(fā)展振興。落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌整合，保障鄉(xiāng)村事業(yè)發(fā)展，全年安排農(nóng)林水事務(wù)支出2.64億元。創(chuàng)新資金籌措機(jī)制，通過爭(zhēng)取地方政府債券資金、上級(jí)補(bǔ)助資金等方式積極籌措鄉(xiāng)村振興發(fā)展資金。發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)，做好農(nóng)村人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)治理等工作。堅(jiān)持山海并進(jìn)，加快推動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，鞏固穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。優(yōu)化涉農(nóng)項(xiàng)目資金統(tǒng)籌，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)涉農(nóng)民生資金監(jiān)管提質(zhì)增效，持續(xù)提高涉農(nóng)資金使用效益。
支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。堅(jiān)持綠色低碳發(fā)展，堅(jiān)決守住生態(tài)環(huán)境安全底線，深入實(shí)施“藍(lán)天、碧水、碧海、凈土”四大工程，全年安排節(jié)能環(huán)保支出0.78億元，支持城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治。統(tǒng)籌山水林田湖系統(tǒng)治理，持續(xù)推進(jìn)敖江、閩江流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化海漂垃圾治理提升，加強(qiáng)海岸線海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)能力，完善生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)生活垃圾分類及無害化處理，提升城鄉(xiāng)污水處理能力，打造生態(tài)宜居的幸福之城。
（三）堅(jiān)持完善制度管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行約束。
完善預(yù)算一體化管理。全面實(shí)施零基預(yù)算，打破支出固化格局，優(yōu)化財(cái)政資源配置。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，注重績(jī)效結(jié)果在預(yù)算安排、項(xiàng)目管理等方面的應(yīng)用，提升政策效能和資金效益。加強(qiáng)財(cái)政收入規(guī)范管理，促進(jìn)財(cái)政收入更加健康持續(xù)發(fā)展。加快預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，提升預(yù)算管理一體化水平。
強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效約束。完善財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，構(gòu)建預(yù)算項(xiàng)目全過程績(jī)效管理閉環(huán)鏈條，做實(shí)事前績(jī)效評(píng)估，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，做細(xì)部門評(píng)價(jià)和財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將預(yù)算安排與績(jī)效目標(biāo)、資金效益掛鉤，提高財(cái)政資金使用效能。自覺接受人大和社會(huì)各界監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督的協(xié)同作用，推動(dòng)各部門各單位主體責(zé)任落實(shí)到位。
落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。堅(jiān)守底線思維，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，完善防控機(jī)制，妥善處置化解存量隱性債務(wù)，積極爭(zhēng)取上級(jí)化債政策支持，降低地方政府化債負(fù)擔(dān)，通過年度預(yù)算安排、盤活財(cái)政存量資金等方式，多渠道籌集資金，積極化解債務(wù)。定期排查債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保不斷鏈不暴雷，按要求完成年度化債目標(biāo)，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控，切實(shí)防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，新的一年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，按照縣委縣政府的戰(zhàn)略部署，虛心聽取和接受縣人大代表和縣政協(xié)委員的意見建議，開拓創(chuàng)新，迎難而上、真抓實(shí)干，扎實(shí)做好2025年財(cái)政各項(xiàng)工作，全力推進(jìn)連江經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
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